| 208/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 500,00 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 73/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 600,00 € |
30.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 375/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
24.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 444/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,00 € |
20.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 562/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 720,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 649/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 540,00 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 734/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
16.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 820/2019 |
obkladačské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 821/2019 |
sádrokartonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1176/2019 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 840,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1258/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 198/2019 |
výmena potrubia UK, vodoinšt. práce 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 810,00 € |
11.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1240/2019 |
elektroinštalačné práce - Futbalové ihrisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
434,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1241/2019 |
montáž bleskozvodného zariadenia - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 055,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1241/2019 |
montáž bleskozvodného zariadenia - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 055,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 283/2019 |
zámočnícke a klampiarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
610,00 € |
09.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 389/2019 |
zámočnícke a klampiarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,00 € |
06.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 789/2019 |
zámočnícke a klampiarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
130,00 € |
08.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 520/2019 |
kontajner na odpad plast |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
594,00 € |
08.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1125/2019 |
smetné nádoby |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
16.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
