| 148/2019 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,53 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5/2019 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Iné |
0,00 € |
21.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor |
Objednávka |
| 564/2019 |
tlačivá matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Iné |
17,84 € |
17.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 727/2019 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
25,54 € |
13.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1245/2019 |
internetový prístup k portálu isamosprava.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Iné |
229,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 914/2019 |
umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
46,00 € |
19.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 55/2019 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Kristína Žigová DOMENA |
41821629 |
Iné |
60,00 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1209/2019 |
grafická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
208,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 210/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Iné |
1 460,00 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 74/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 640,00 € |
30.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 376/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
24.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 446/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 562/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 560,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 647/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Iné |
1 600,00 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 732/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 420,00 € |
16.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 823/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1177/2019 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1256/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 740,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 225/2019 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
481,00 € |
26.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 770/2019 |
čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Iné |
652,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
