| 134/2019 |
znalecký posudok na pozemku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
144,00 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 131/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
386,40 € |
15.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 128/2019 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyofvá |
43060773 |
Iné |
270,00 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 125/2019 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 124/2019 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
266,00 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 166,40 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 96/2019 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
144,00 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 95/2019 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
144,00 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 92/2019 |
strava na stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
435,60 € |
06.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 91/2019 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
446,00 € |
06.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4/2019 |
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.László Sebők |
|
Iné |
0,00 € |
22.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 73/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 600,00 € |
30.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 72/2019 |
povinné zmluvné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
29.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 70/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 789,20 € |
24.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 69/2019 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
16,78 € |
23.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 68/2019 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
16,78 € |
23.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 67/2019 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
16,78 € |
23.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 65/2019 |
poplatok za vedenie účtu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
22.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 64/2019 |
zrkadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
478,00 € |
21.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 62/2019 |
predplatne |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
99,00 € |
20.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
