| 980/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TRIO T.A. s.r.o. |
45849234 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 98/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
239,22 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 979/2019 |
Vývoz fekálií |
Judita Seboková |
33735981 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
05.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 978/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
323,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 977/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
110,31 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 976/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
385,73 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 975/2019 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimír |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 974/2019 |
Vývoz fekálií |
Paľkovičová Olga |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 973/2019 |
Vývoz fekálií |
Bernáthová Gizela |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 972/2019 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 971/2019 |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 970/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 97/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 397,63 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 969/2019 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 968/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
249,60 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 967/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 966/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 612,70 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 965/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
448,00 € |
08.06.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 965/2019 |
Vývoz fekálií |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
385,76 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 964/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
471,06 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
