| 828/2019 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
734,40 € |
23.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 827/2019 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
84,00 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 826/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 825/2019 |
predplatné týždenníka "MAGYAR7" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Iné |
380,00 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 825/2019 |
predplatné týždenníka "MAGYAR7" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Iné |
380,00 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 825/2019 |
predplatné týždenníka "MAGYAR7" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Iné |
380,00 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 824/2019 |
doplnenie výbavy požiarnického auta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
5 956,50 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 823/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 822/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 821/2019 |
sádrokartonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 820/2019 |
obkladačské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 82/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 82/2019 |
Zmluva č 10/14/2019 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Kőszeghy |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
15.12.2019 |
|
|
15.12.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 819/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
474,23 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 818/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
169,37 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 817/2019 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Iné |
108,00 € |
17.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 816/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 815/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 814/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,20 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 812/2019 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
15.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
