Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 305,22 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||
| 962/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 396,34 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||
| 961/2019 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 647,32 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||
| 960/2019 | odvoz smeti kontajnerom | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 397687 | Technické služby | 31826245 | Iné | 129,76 € | 21.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | ||||
| 96/2019 | znalecká posudok | Gabčíkovo | 00305391 | Ing. František Dudek | 11703750 | Iné | 144,00 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 959/2019 | odvoz smeti kontajnerom | TIPS s.r.o. | 31343520 | Technické služby | 31826245 | Iné | 121,80 € | 21.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | ||||
| 958/2019 | odvoz smeti kontajnerom | Schweigerová Simona | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 170,00 € | 08.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | ||||
| 957/2020 | odvedenie a čistenie odpadových vôd | Technické služby | 31826245 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | Palivá, energie, voda, telefóny | 561,79 € | 15.05.2019 | 15.05.2020 | Faktúra | ||||
| 957/2019 | odvoz smeti kontajnerom | TIPS s.r.o. | 31343520 | Technické služby | 31826245 | Iné | 142,14 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 956/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 93,51 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 955/2019 | Vývoz fekálií | Hegyi Zoltán | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 38,40 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 954/2019 | Vývoz fekálií | Méri Iván | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 953/2019 | Vývoz fekálií | Rohály Jozef | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 952/2019 | Vývoz fekálií | Sabová Ľubica | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 38,40 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 950/2019 | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 95/2019 | znalecká posudok | Gabčíkovo | 00305391 | Ing. František Dudek | 11703750 | Iné | 144,00 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 949/2019 | Vývoz fekálií | Domény Nikolas | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 947/2019 | Vývoz fekálií | Judita Seboková | 33735981 | Technické služby | 31826245 | Iné | 30,00 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 946/2019 | Vývoz fekálií | JK Gabčíkovo s.r.o. | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 120,00 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 945/2019 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 120,00 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra |