| 908/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
14.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 907/2019 |
krtkovanie MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
300,00 € |
15.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 906/2019 |
tlač billboard, montážne práce, grafické práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
211,20 € |
15.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 905/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
643,60 € |
13.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 904/2019 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
472,50 € |
13.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 903/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,61 € |
13.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 902/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
13.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 901/2019 |
perá |
Gabčíkovo |
00305391 |
NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD |
IE97264440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
123,50 € |
12.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 900/2020 |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
115,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 900/2019 |
tlač billboard, montážne práce, grafické práce, cestovné náklady |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Právne a konzultačné služby |
211,20 € |
12.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 90/2019 |
pranie, prenájom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
05.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9/2020 |
Dodatok č.2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Karika Ladislav, Karikaová Mária |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
15.12.2019 |
|
|
15.12.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 9/2019 |
odchyt túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sloboda zvierat |
31948201 |
Iné |
0,00 € |
15.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 9/2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Alexander |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.02.2019 |
|
|
21.02.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 9/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,84 € |
08.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 899/2019 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
921,86 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 898/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 897/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
296,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 897/2019 |
Zmluva o spolupráci |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
570,00 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 896/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
