| 895/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,99 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 894/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
463,19 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 893/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,82 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 892/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,69 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 891/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 891/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
637,94 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 890/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
628,33 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 89/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
05.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 889/2019 |
elektrcká energia 19b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
334,35 € |
08.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 888/2019 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 791,07 € |
08.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 887/2019 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print, s.r.o. |
34131159 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
68,33 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 886/2019 |
rozoberanie komína na škole |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
158,40 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 885/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
521,27 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 884/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,87 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 883/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,63 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 882/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,94 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 881/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 880/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,78 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 88/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 314,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 879/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,96 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
