878/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
877/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,24 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
876/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,15 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
875/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
555,59 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
874/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
873/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
872/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
182,48 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
872/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
182,48 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
871/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,65 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
870/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,60 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 821,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
869/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,68 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
868/2019 |
servisná práca plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
278,88 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
867/2019 |
servisná práca plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
362,02 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
866/2019 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
264,00 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
865/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
864/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
592,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
863/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
550,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
863/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
550,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
862/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 695,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |