| 861/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 700,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 860/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 723,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 86/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 063,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 859/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 497,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 858/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 857/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 855/2019 |
vyhotovenie znal. posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
140,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 854/2019 |
vyhotovenie znal. posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
140,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 853/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 852/2019 |
spomaľovací prah |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Iné |
84,24 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 851/2019 |
Új SZó - týždenník |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
206,20 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 850/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,01 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 850/2019 |
grafické služby - billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 85/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
669,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 85/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 849/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 848/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 711,55 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 847/2019 |
montáž a oprava čerpadla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ján Fekete |
50863193 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 846/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 845/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
