1034/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1043/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1044/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
307,20 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1045/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1046/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1055/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1056/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1057/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1058/2019 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1064/2019 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1070/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1071/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1625/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1626/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1627/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1628/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1635/2019 |
Vývoz fekálií |
Kulacs Klára |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
661/2019 |
vyúčtovanie PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
5,32 € |
23.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
560/2019 |
vysokotlakové prečistenie potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
700,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |