| 141/2019 |
kancelárske potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
8,84 € |
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 136/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,17 € |
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1103/2019 |
Pneu,duša |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
243,98 € |
25.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 143/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
26.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 145/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
595,99 € |
27.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 144/2019 |
tlač informačných tabúľ, grafické služby, inštalačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
255,60 € |
27.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 13/2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Szabóová Valéria |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
27.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 146/2019 |
zhotovenie diela: Detské ihrisko pri kalvárii Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
M.cup Production, s.r.o. |
47065125 |
Iné |
11 732,52 € |
28.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1085/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,86 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 148/2019 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,53 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 147/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 939/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 445,56 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 940/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
305,22 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 941/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
446,78 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 942/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
386,84 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 943/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
439,74 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1084/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1131/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
266,68 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 159/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
679,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 158/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
630,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
