| 171/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
305,75 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 170/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
269,08 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 169/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 168/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
555,59 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 167/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,01 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 166/2019 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 944/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 426,56 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 945/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 946/2019 |
Vývoz fekálií |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 947/2019 |
Vývoz fekálií |
Judita Seboková |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 949/2019 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 950/2019 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 952/2019 |
Vývoz fekálií |
Sabová Ľubica |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 953/2019 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 954/2019 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 955/2019 |
Vývoz fekálií |
Hegyi Zoltán |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 956/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
93,51 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 957/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
142,14 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 897/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
296,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 175/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 445,56 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
