| 55/2019 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Kristína Žigová DOMENA |
41821629 |
Iné |
60,00 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 54/2019 |
servis kancelárskej techniky |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,13 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 53/2019 |
2590,53 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
2 590,53 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 52/2019 |
nájom bytového domu |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
2 501,39 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 51/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,46 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 50/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2,59 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 49/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,30 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 48/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,08 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 47/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,80 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 46/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,77 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 58/2019 |
Reklamné a propagačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
18.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 57/2019 |
pneu,montáž |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
163,60 € |
18.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 56/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
170,45 € |
18.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1087/2019 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143,64 € |
18.01.2019 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 60/2019 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
19.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 64/2019 |
zrkadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
478,00 € |
21.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 63/2019 |
dodávka elektrickej energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 521,97 € |
21.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4/2019 |
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.László Sebők |
|
Iné |
0,00 € |
22.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 65/2019 |
poplatok za vedenie účtu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
22.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2/2019 |
Zmluva o dielo č. 1/2019/20 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
477 720,71 € |
22.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
