| 1/2019 |
Kronika A3, 200 listová |
Gabčíkovo |
00305391 |
MiHi, sk, s.r.o. |
0000000 |
Iné |
52,70 € |
22.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
Vargová Eva |
prednostka |
Objednávka |
| 69/2019 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
16,78 € |
23.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 68/2019 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
16,78 € |
23.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 67/2019 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
16,78 € |
23.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 66/2019 |
Kronika A3, 200 listová |
Gabčíkovo |
00305391 |
MiHi, sk, s.r.o. |
0000000 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,96 € |
23.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 70/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 789,20 € |
24.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 71/2019 |
verejný prenos prostredníctvom rozhlasu |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Kultúra, média, tlač |
38,40 € |
25.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 59/2019 |
billboard, grafické práce, montážne práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
331,20 € |
25.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 72/2019 |
povinné zmluvné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
29.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2/2019 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
0,00 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 3/2019 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
0,00 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 75/2019 |
Kronika A3, 200 listová |
Gabčíkovo |
00305391 |
LUXA - PAPIER, sro |
36584916 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75,10 € |
30.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 74/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 640,00 € |
30.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 73/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 600,00 € |
30.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7/2019 |
Zmluva o dielo |
Gabčíkovo |
00305391 |
M.cup Production, s.r.o. |
47065125 |
Iné |
11 732,52 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1091/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,39 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1099/2019 |
straavné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
270,00 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 78/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FreeSAT UPC |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,52 € |
01.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 79/2019 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
174,32 € |
01.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 77/2019 |
služba freesat |
Gabčíkovo |
00305391 |
FreeSAT UPC |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,52 € |
01.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
