| 8/2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
PhDr.Iván Fenes |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.02.2019 |
|
|
21.02.2019 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Zmluva |
| 175/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 445,56 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 174/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
406,80 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 173/2019 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
392,00 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 172/2019 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
3 586,85 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 171/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
305,75 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 170/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
269,08 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 169/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 168/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
555,59 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 167/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,01 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 166/2019 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 165/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,62 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 164/2019 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
40,00 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 163/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 162/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 161/2019 |
počítač + príslušenstvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 008,00 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 160/2019 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
330,00 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 159/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
679,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 158/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
630,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 157/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
