| 156/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 717,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 155/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 951,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 154/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 124,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 153/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 152/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 151/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 150/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 149/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
752,99 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 148/2019 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,53 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 147/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 146/2019 |
zhotovenie diela: Detské ihrisko pri kalvárii Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
M.cup Production, s.r.o. |
47065125 |
Iné |
11 732,52 € |
28.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 145/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
595,99 € |
27.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 144/2019 |
tlač informačných tabúľ, grafické služby, inštalačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
255,60 € |
27.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 271/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
05.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5/2019 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Iné |
0,00 € |
21.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor |
Objednávka |
| 4/2019 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
0,00 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 143/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
26.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 142/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 568,90 € |
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 141/2019 |
kancelárske potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
8,84 € |
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 140/2019 |
nájomné za pozemok - Cyklistická trasa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
22.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
