| 52/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 53/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 518,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 54/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 486,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 55/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 437,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 56/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 844,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 57/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 171,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 58/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 364,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 59/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 60/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 61/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 800,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 62/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 900,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 63/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 800,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 64/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 65/2024 |
monitoring komárov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
1 223,25 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 66/2024 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
47,40 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 67/2024 |
výmena spojkového remeňa na kosačke |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
836,40 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 68/2024 |
oprava smerovej spojky |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 808,40 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 69/2024 |
servis plynových kotlov - Školská 1 1NP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
176,22 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 70/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 71/2024 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,70 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
