Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
993/2019 | Vývoz fekálií | Rohály Jozef | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | ||||
995/2019 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | ||||
996/2019 | Vývoz fekálií | Horváth Vojtech | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | ||||
1007/2019 | Vývoz fekálií | Juricin Ján ml. | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||
1022/2019 | Vývoz fekálií | Nagy Vojtech | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
1023/2019 | Vývoz fekálií | Vanda Juraj | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
237/2019 | prenájom rohoží | Gabčíkovo | 00305391 | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 19,61 € | 02.04.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | ||||
90/2019 | pranie, prenájom | Gabčíkovo | 00305391 | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 19,61 € | 05.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
1437/2018 | prenájom rohoží | Gabčíkovo | 00305391 | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 19,61 € | 10.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||
303/2019 | prenájom rohoží | Gabčíkovo | 00305391 | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 19,61 € | 28.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||
368/2019 | prenájom rohoží | Gabčíkovo | 00305391 | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 19,61 € | 27.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | ||||
476/2019 | prenájom rohoží | Gabčíkovo | 00305391 | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 19,61 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||
565/2019 | prenájom rohoží | Gabčíkovo | 00305391 | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 19,61 € | 24.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||
659/2019 | prenájom rohoží | Gabčíkovo | 00305391 | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 19,61 € | 21.09.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||
736/2019 | prenájom rohoží | Gabčíkovo | 00305391 | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 19,61 € | 18.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | ||||
826/2019 | prenájom rohoží | Gabčíkovo | 00305391 | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 19,61 € | 16.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | ||||
902/2019 | prenájom rohoží | Gabčíkovo | 00305391 | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 19,61 € | 13.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
1232/2019 | prenájom rohoží | Gabčíkovo | 00305391 | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 19,61 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
165/2019 | prenájom rohoží | Gabčíkovo | 00305391 | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 19,62 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
1101/2019 | Telefónny poplatok | Technické služby | 00305391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 20,58 € | 30.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra |