66/2019 |
Kronika A3, 200 listová |
Gabčíkovo |
00305391 |
MiHi, sk, s.r.o. |
0000000 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,96 € |
23.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019 |
poplatok za vedenie účtu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
22.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019 |
zrkadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
478,00 € |
21.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019 |
dodávka elektrickej energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 521,97 € |
21.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019 |
predplatne |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
99,00 € |
20.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,56 € |
20.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
19.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019 |
billboard, grafické práce, montážne práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
331,20 € |
25.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019 |
Reklamné a propagačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
18.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019 |
pneu,montáž |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
163,60 € |
18.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
170,45 € |
18.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Kristína Žigová DOMENA |
41821629 |
Iné |
60,00 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019 |
servis kancelárskej techniky |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,13 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019 |
2590,53 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
2 590,53 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019 |
nájom bytového domu |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
2 501,39 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,46 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2,59 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,30 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,08 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,80 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |