1413/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1414/2018 |
Vývoz fekálií |
Mikuš Tomáš |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1415/2018 |
Vývoz fekálií |
Mészáros Jozef |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1416/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidovičová Barbora |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1417/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1418/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Balogh Tibor |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1419/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1420/2018 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1421/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1422/2018 |
Vývoz fekálií |
Sabová Ľubica |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
08.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1424/2018 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 218,58 € |
07.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1425/2018 |
vyhlásenie cez MR |
Lebeco, s.r.o. |
47544783 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
4,98 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1426/2018 |
reklamné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny vestnik organizácií s.r.o. |
46916903 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1427/2018 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1428/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1429/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1430/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1431/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,06 € |
08.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1432/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
109,08 € |
09.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1433/2018 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
150,31 € |
09.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |