| 50/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 135,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 51/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 879,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 52/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 128,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 53/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
690,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 54/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
743,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 300/2019 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR spol.s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
591,60 € |
23.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 301/2019 |
vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. prísp. pre projekt" Wifi pre teba v meste Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
I CUBED, spol. s.r.o. |
36781312 |
Iné |
480,00 € |
23.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 302/2019 |
webová stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
154,80 € |
23.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 302/2019 |
webová stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
154,80 € |
23.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 303/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
28.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 304/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
960,00 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 305/2019 |
stavebné práce " Ekodvor Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
28 070,83 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 306/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
02.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 307/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,01 € |
03.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 308/2019 |
Traktorová kosačka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
3 900,00 € |
11.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 309/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
29.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 310/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 234,38 € |
29.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 311/2019 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 312/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
199,78 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 313/2019 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
48,00 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
