| 314/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 315/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 316/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 317/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 318/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
655,00 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 319/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
409,00 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 320/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 321/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
408,00 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 322/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,00 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 323/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,00 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 324/2019 |
oprava autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO-BUS GLASS |
000000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 778,00 € |
09.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 325/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 568,90 € |
10.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 326/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
137,75 € |
15.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 327/2019 |
ozvučenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
15.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 328/2019 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
346,00 € |
15.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 329/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
680,40 € |
15.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 330/2019 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
410,90 € |
14.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 331/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
14.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 332/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
375,17 € |
13.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 333/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,25 € |
13.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
