| 354/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
521,27 € |
07.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 355/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
07.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 356/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
555,59 € |
07.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 357/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,15 € |
07.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 358/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,24 € |
07.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 359/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
07.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 360/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,96 € |
07.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 361/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,78 € |
07.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 362/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
07.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 363/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,94 € |
07.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 364/2019 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 950,56 € |
07.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 365/2019 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 351,09 € |
23.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 366/2019 |
pripojovací poplatok - EKODVOR |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
268,42 € |
23.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 367/2019 |
časopis ŠKOLA2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
25,00 € |
27.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 368/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
27.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 369/2019 |
stan biely |
Gabčíkovo |
00305391 |
Pump My Life, s.r.o |
46136282 |
Kultúra, média, tlač |
97,00 € |
27.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 370/2019 |
mýto |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
206,00 € |
29.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 371/2019 |
navýšenie mýta |
Gabčíkovo |
00305391 |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
Iné |
50,00 € |
29.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 372/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
15.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 373/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
196,18 € |
28.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
