| 199/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 299/2019 |
predplatne Csallókoz I.polrok 2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
767,26 € |
15.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 298/2019 |
nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
1 075,70 € |
15.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 297/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 468,80 € |
15.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 296/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 295/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
12.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 294/2019 |
tlač poštových poukazov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
53,27 € |
12.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 293/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,99 € |
11.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 292/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
10.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 291/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
10.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 290/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,89 € |
10.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 289/2019 |
služby technického dozoru na stavbu "Ekodvor Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Axatem Projekt s.r.o. |
48293334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
606,41 € |
10.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 288/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,02 € |
10.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 287/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
10.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 286/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
504,00 € |
09.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 285/2019 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
482,50 € |
09.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 284/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
242,12 € |
09.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 283/2019 |
zámočnícke a klampiarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
610,00 € |
09.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 198/2019 |
výmena potrubia UK, vodoinšt. práce 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 810,00 € |
11.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 197/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
11.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
