209/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 313,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
192,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
750,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023 |
tlač billboard plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
116,40 € |
14.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
161,94 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023 |
odborná prehliadka plynových zariadení - TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
688,23 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023 |
CYKY kábel,AYKY-J - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,48 € |
16.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 755,16 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
434,04 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
464,52 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230004TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
183,24 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230007TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |