132/2019 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Nájmy a prenájmy |
3 362,26 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
386,40 € |
15.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
15.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,89 € |
14.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyofvá |
43060773 |
Iné |
270,00 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019 |
prehliadka, servis plynových kotlov |
Gabčíkovo |
00305391 |
M&M STAVIS, s.r.o. |
48095753 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
692,71 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
266,00 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019 |
oprava vozidla DS 725 EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
257,76 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019 |
nájom bytového domu |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
2 559,02 € |
09.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 166,40 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,65 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
940,00 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,85 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,78 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |