| 989/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
249,60 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1006/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
230,40 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
230,40 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1033/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
345,60 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1044/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
307,20 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1055/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1626/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1023/2019 |
Vývoz fekálií |
Vanda Juraj |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 980/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TRIO T.A. s.r.o. |
45849234 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1419/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 957/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
142,14 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 959/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
121,80 € |
21.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1049/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
672,21 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1069/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
440,11 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1078/2019 |
oprava duše, montáž, demontáž |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Iné |
150,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1079/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1080/2019 |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
155,35 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1081/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
04.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1082/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
