Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922/2019 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 583,91 € | 06.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||
| 943/2019 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 439,74 € | 01.03.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | ||||
| 964/2019 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 471,06 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||
| 985/2019 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 550,62 € | 06.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||
| 1001/2019 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 484,00 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||
| 1016/2019 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 402,45 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
| 1030/2019 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 578,81 € | 07.08.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | ||||
| 1040/2019 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 511,18 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1052/2019 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 423,01 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1077/2019 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 604,00 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 1622/2019 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 498,59 € | 04.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||
| 930/2019 | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 30,00 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||
| 970/2019 | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 30,00 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 1045/2019 | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 60,00 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1057/2019 | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 30,00 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1628/2019 | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 30,00 € | 06.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1022/2019 | Vývoz fekálií | Nagy Vojtech | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
| 1048/2019 | odvoz smeti kontajnerom | Nagy Vojtech | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 187,00 € | 17.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | ||||
| 991/2019 | Vývoz fekálií | Mohácsi Tibor | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | ||||
| 1175/2019 | odmeňovanie skladníkov CO | Ministerstvo vnútra SR | 00305391 | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Iné | 251,08 € | 03.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra |