Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993/2019 | Vývoz fekálií | Rohály Jozef | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | ||||
| 928/2019 | Vývoz fekálií | Robotka Ľubomír | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 38,40 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||
| 936/2019 | Vývoz fekálií | Reštaurácia VENDEL | 17508587 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,00 € | 08.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | ||||
| 994/2019 | Vývoz fekálií | Reštaurácia VENDEL | 17508587 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,00 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | ||||
| 974/2019 | Vývoz fekálií | Paľkovičová Olga | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 38,40 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 1407/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305893 | Technické služby | 31826245 | Iné | 318,89 € | 07.01.2019 | 08.01.2019 | Faktúra | ||||
| 920/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00205693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 346,83 € | 06.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||
| 940/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 305,22 € | 01.03.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | ||||
| 963/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 305,22 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||
| 986/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 374,38 € | 06.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||
| 1004/2019 | zber a odvoz TKO odvoz smeti kontajnerom | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 400,35 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||
| 10132019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 291,35 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
| 1027/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 571,70 € | 07.08.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | ||||
| 1039/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 291,35 € | 04.09.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1054/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 291,35 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1073/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 351,68 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 1624/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 471,68 € | 04.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1408/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 560,88 € | 07.01.2019 | 08.01.2019 | Faktúra | ||||
| 921/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 522,44 € | 06.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||
| 941/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 446,78 € | 01.03.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |