| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 962/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 984/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
576,01 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1003/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
456,67 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1014/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1028/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
574,35 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1037/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1053/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1074/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
576,01 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1623/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1410/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
342,64 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9192019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
581,99 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 942/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
386,84 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 965/2019 |
Vývoz fekálií |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
385,76 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 983/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
373,16 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
372,50 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1029/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,47 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1038/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
388,41 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1051/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
375,15 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1075/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
384,43 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1409/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
440,36 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
