| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 954/2019 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 955/2019 |
Vývoz fekálií |
Hegyi Zoltán |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 956/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
93,51 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 958/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Schweigerová Simona |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
170,00 € |
08.03.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 968/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
249,60 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 972/2019 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 973/2019 |
Vývoz fekálií |
Bernáthová Gizela |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 974/2019 |
Vývoz fekálií |
Paľkovičová Olga |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 975/2019 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimír |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 987/2019 |
Vývoz fekálií |
Horváthová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 989/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
249,60 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 991/2019 |
Vývoz fekálií |
Mohácsi Tibor |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 992/2019 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 993/2019 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 995/2019 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 996/2019 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1006/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
230,40 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1007/2019 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
230,40 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1022/2019 |
Vývoz fekálií |
Nagy Vojtech |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
