1023/2019 |
Vývoz fekálií |
Vanda Juraj |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1025/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Šarmínová Hana |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
125,60 € |
01.08.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1033/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
345,60 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1044/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
307,20 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1048/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Nagy Vojtech |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
187,00 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1055/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1058/2019 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1071/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1626/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1632/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Balogh Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
107,60 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1635/2019 |
Vývoz fekálií |
Kulacs Klára |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1413/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
925/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
945/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
967/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
990/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1005/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1020/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1034/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1043/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |