1056/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1070/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1625/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
927/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
128,87 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
977/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
110,31 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
998/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
105,89 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1010/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Nájmy a prenájmy |
121,80 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1017/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
119,15 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1036/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
109,42 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1061/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
123,57 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1629/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
124,45 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
447/2019 |
vyhlásenie cez MR |
Medzičilizie |
00191396 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Kultúra, média, tlač |
3,32 € |
07.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
920/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00205693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
346,83 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
270/2019 |
výkon stroja AD-20T |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
115,20 € |
05.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
269/2019 |
tlač poštových poukazov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
29,27 € |
05.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
940,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
240/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
265/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,94 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
264/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
266/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,24 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |