| 183/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,96 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 182/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
610,26 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 181/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 180/2019 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,52 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 179/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,04 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 178/2019 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
1 070,33 € |
19.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 177/2019 |
potvrdenie pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTP Banka Slovensko, a.s. |
31318916 |
Iné |
102,00 € |
11.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 176/2019 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8/2019 |
tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Cintorinská |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
Vargová Eva |
prednostka |
Objednávka |
| 7/2019 |
tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
Vargová Eva |
prednostka |
Objednávka |
| 6/2019 |
revízia plynových kotlov 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
11.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 6/2019 |
revízia plynových kotlov 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
11.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 9/2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Alexander |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.02.2019 |
|
|
21.02.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 8/2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
PhDr.Iván Fenes |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.02.2019 |
|
|
21.02.2019 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Zmluva |
| 175/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 445,56 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 174/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
406,80 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 173/2019 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
392,00 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 172/2019 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
3 586,85 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 171/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
305,75 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 170/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
269,08 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
