| 1310/2014 |
Faktúra č. 20140275 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 460,69 € |
31.12.2014 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1311/2014 |
Faktúra č. 20140276 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
386,26 € |
31.12.2014 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1312/2014 |
Faktura c. 20140277 zber a odvoz TKO |
Obec Baloň |
00305278 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
618,03 € |
31.12.2014 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1313/2014 |
Faktúra c. 20140278 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
357,89 € |
31.12.2014 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1314/2014 |
Faktura c. 20140279 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
383,73 € |
31.12.2014 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1315/2015 |
Faktura c. 2014028 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľučovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
214,02 € |
31.12.2014 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1316/2014 |
Faktura č. 2140281 zber a odvoz TKO |
GERA - VITAL Spol. s.r.o. |
35842164 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
95,75 € |
31.12.2014 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1317/2014 |
Faktúra č. 20140282 vykon stroja |
Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
158,90 € |
31.12.2014 |
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 1318/2014 |
Faktura č. 20140283 vyvoz fekálii |
Vidová Martina |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
31.12.2014 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1319/2014 |
Faktura č. 20140284 vývoz fekálii |
Csoka Otto |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
31.12.2014 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1320/2014 |
Faktura č. 20140285 vývoz fekálii |
Gajdos Peter |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
31.12.2014 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1321/2014 |
Faktúra č. 20140286 vývoz fekálii |
Csörgőová Terézia |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
31.12.2014 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1322/2014 |
Faktúra č. 20140287 odvoz smeti |
COOP Jednota Dun.Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
158,94 € |
31.12.2014 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1323/2014 |
Faktúra č. 20140288 vyvoz fekálii,odvoz smeti |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 344,12 € |
31.12.2014 |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 109/2014 |
Kúpna zmluva |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Iné |
0,00 € |
31.12.2014 |
|
|
31.12.2014 |
Vaculka Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| 105/2014 |
Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku cislo zmluvy: 176/1.2 MP/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ministerstvo zivotneho prostredia Slovenskej republiky |
|
Iné |
0,00 € |
29.12.2014 |
|
|
29.12.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
| 1308/2014 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,58 € |
29.12.2014 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1309/2014 |
maliarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
250,00 € |
29.12.2014 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 108/2014 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Klub priateľov maďarskej piesne |
|
Iné |
1 000,00 € |
23.12.2014 |
|
|
23.12.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
| 1305/2014 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print, s.r.o. |
34131159 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
97,00 € |
22.12.2014 |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
