| 1096/2014 |
FA č. 7288148538 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
05.11.2014 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1097/2014 |
FA č. 7288148083 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 245,00 € |
05.11.2014 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1098/2014 |
fa č. 7288148082 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 062,00 € |
05.11.2014 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1099/2014 |
fa č. 7288148081 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 841,00 € |
05.11.2014 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1100/2014 |
fa č. 7288148080 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
3602204701 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 514,00 € |
05.11.2014 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1101/2014 |
fa č. 7288148079 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
3602204701 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
131,00 € |
05.11.2014 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1102/2014 |
fa č. 7288148078 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
3602204701 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 118,00 € |
05.11.2014 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1103/2014 |
fa č. 14714 |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
3602204701 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 169,00 € |
05.11.2014 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1104/2014 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
120,00 € |
05.11.2014 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1105/2014 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
05.11.2014 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1106/2014 |
predtlačiarenskú prípravu zalamovanie časopisu Bősi Hírmondó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Iné |
166,00 € |
05.11.2014 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1182/2014 |
Faktúra č. 20140245 vyvoz fekálií,odvoz smeti,drvenie konarov |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
|
Iné |
1 819,70 € |
05.11.2014 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1086/2014 |
fa č. 00004504161 |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,52 € |
04.11.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1087/2014 |
fa č. 20140225 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
4 228,67 € |
04.11.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1088/2014 |
fa č. 14691 |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 016,52 € |
04.11.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1089/2014 |
fa č. 112014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
04.11.2014 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2014 |
Faktúra č. 20140234 vyvoz fekálií |
Vidová Martina |
0000 |
Technické služby |
|
Iné |
194,22 € |
04.11.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1172/2014 |
Faktúra č. 20140235 výkon stroja |
Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo |
00059072 |
Technické služby |
|
Iné |
113,50 € |
04.11.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1173/2014 |
Faktúra č. 20140236 vyvoz fekálií |
Jeriga Mikuláš |
0000000 |
Technické služby |
|
Iné |
14,94 € |
04.11.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1174/2014 |
Faktúra č. 20140237 vyvoz fekálií |
Robotka Ľubomír |
00000 |
Technické služby |
|
Iné |
29,88 € |
04.11.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
