| 1175/2014 |
Faktúra č. 20140238 vývoz fekálií |
Monika Preso,Andrej Varga ml. Varjasska 1421,930 05 Gabčíkovo |
45561249 |
Technické služby |
|
Iné |
22,70 € |
04.11.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1176/2014 |
Faktúra č. 201402396 vyvoz fekálií |
Dziaková Andrea |
000000000 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.11.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1177/2014 |
Faktúra č. 20140240 vývoz fekálií |
Heizerová Zuzana |
00000000 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.11.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1178/2014 |
Faktúra č. 20140241 vyvoz fekálií |
NIMRÓD reštaurácia a ubytovanie |
30367204 |
Technické služby |
|
Iné |
45,40 € |
04.11.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1179/2014 |
Faktúra č. 20140242 vyvoz fekálií |
JK Gabčíkovo s.r.o. , Patašská 586 , 930 05 Gabčíkovo |
35844761 |
Technické služby |
|
Iné |
45,40 € |
04.11.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1180/2014 |
Faktúra č. 20140243 odvoz smeti |
COOP Jednota Dun.Streda |
00168831 |
Technické služby |
|
Iné |
158,05 € |
04.11.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1181/2014 |
Faktúra č. 20140244 vyvoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00000000 |
Technické služby |
|
Iné |
14,94 € |
04.11.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 34/2014 |
oprava elektrického sporáka |
Gabčíkovo |
00305391 |
S.L. - Gastro - Ladislav Sebők |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
03.11.2014 |
|
|
03.11.2014 |
Eva Vargová |
prednosta |
Objednávka |
| 1169/2014 |
Faktúra č. 20140232 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľučovec |
00305502 |
Technické služby |
|
Iné |
287,39 € |
03.11.2014 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1136/2014 |
Faktura c. 20140225 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
|
Iné |
4 228,67 € |
03.11.2014 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2014 |
Faktúra č. 20140226 zber a odvoz TKO |
Obecny urad Sap |
00305693 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
454,35 € |
03.11.2014 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1164/2014 |
Faktúra č. 20140227 zber a odvoz TKO |
Obec Baloň |
00305278 |
Technické služby |
|
Iné |
417,97 € |
03.11.2014 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1165/2014 |
Faktúra č. 20140228 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
|
Iné |
416,52 € |
03.11.2014 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2014 |
Faktúra č. 20140229 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
524,99 € |
03.11.2014 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1167/2014 |
Faltúra č. 20140230 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
|
Iné |
585,39 € |
03.11.2014 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1168/2014 |
Faktúra č. 20140231 odvoz smeti |
Ernest Csánó |
33471011 |
Technické služby |
|
Iné |
150,00 € |
03.11.2014 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1170/2014 |
Faktúra č. 20140233 zber a odvoz TKO |
GERA - VITAL Spol. s.r.o. |
35842164 |
Technické služby |
|
Iné |
63,83 € |
03.11.2014 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1081/2014 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
30.10.2014 |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1082/2014 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,99 € |
30.10.2014 |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1083/2014 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
235,02 € |
30.10.2014 |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
