| 987/2014 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
MARICA-CORSO |
32324812 |
Iné |
754,00 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1003/2014 |
Faktúra č. 20140194 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
4 294,24 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1004/2014 |
Faktúra č. 20140195 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
003056936 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
373,65 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1005/2014 |
Faktúra č. 20140196 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
383,73 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1006/2014 |
Faktúra č. 20140197 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
476,35 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1007/2014 |
Faktúra č. 20140198 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľučovec |
00305502 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
214,02 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1008/2014 |
Faktúra č. 20140199 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
399,66 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1009/2014 |
Faktúra č. 20140200 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Baloň |
00305278 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
422,61 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1010/2014 |
Faktúra č. 20140201 zber a odvoz TKO |
GERA - VITAL Spol. s.r.o. |
35842164 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
63,83 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1011/2014 |
Faktúra č. 20140202 vývoz fekálii |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
1 706,96 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1012/2014 |
Faktúra č.20140203 vývoz fekálii |
Vidová Martina |
00000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
298,80 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1013/2014 |
Faktúra č. 20140204 odvoz smeti,výkon stroja,vývoz fekálii |
JK Gabčíkovo s.r.o. , Patašská 586 , 930 05 Gabčíkovo |
35844761 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
362,39 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1014/2014 |
Faktúra č. 20140205 výkon stroja |
Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo |
00059072 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
204,30 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2014 |
Faktúra č. 20140206 vývoz fekálii |
Reštaurácia VENDEL |
17508587 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
68,10 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1016/2014 |
Faktúra č. 20140207 vývoz fekálii |
NIMRÓD reštaurácia a ubytovanie |
30367204 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
45,40 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1017/2014 |
Faktúra č. 20140208 vývoz fekálii |
Mohacsi Tibor |
00000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2014 |
Faktúra č. 20140209 vývoz fekálii |
Suchitra Juraj |
000000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2014 |
Faktúra č. 20140210 vývoz fekálii |
Jobb Vladimír |
00000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
29,88 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1020/2014 |
Faktúra č. 20140211 vývoz fekálii |
Mikuš Tamás |
00000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1021/2014 |
Faktúra č. 20140212 vývoz fekálii |
Jakusova Barbora |
00000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
