| 1022/2014 |
Faktúra č. 20140213 vývoz fekálii |
Bernáthová Gizela |
00000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1023/2014 |
Faktúra č. 20140214 vývoz fekálii |
Csörgőová Terézia |
0000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1024/2014 |
Faktúra č. 20140215 vývoz fekálii |
Buchinger Ivan |
000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1025/2014 |
Faktúra č. 20140216 vývoz fekálii |
Gajdoš Peter |
000000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1026/2014 |
Faktúra č. 20140217 vývoz fekálii |
Csoka Otto |
00000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1027/2014 |
Faktúra č. 20140218 vývoz fekálii |
Csikmák Ernest |
000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1028/2014 |
Faktúra č. 20140219 vývoz fekálii |
Saliji Irfan - Cukraren Balkan |
11694505 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
22,70 € |
06.10.2014 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 82/2014 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tok Hajnalka |
|
Iné |
50,00 € |
03.10.2014 |
|
|
03.10.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
| 1114/2014 |
Faktúra č. 8766704051 telefonny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,18 € |
03.10.2014 |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 968/2014 |
vodoinštalárske, kúrenárske a údržbarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
02.10.2014 |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 969/2014 |
vodoinštalárske, kúrenárske a údržbarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Iné |
350,00 € |
02.10.2014 |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 972/2014 |
poskytovanie služieb ochrany objektu s pomocou SRP za 4.Q 2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36698491 |
Iné |
432,00 € |
02.10.2014 |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 950/2014 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,99 € |
01.10.2014 |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 951/2014 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
01.10.2014 |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 952/2014 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Iné |
26,52 € |
01.10.2014 |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 953/2014 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Iné |
26,52 € |
01.10.2014 |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1115/2014 |
Faktura č. 7438052625 spotreba elek.energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,05 € |
01.10.2014 |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 30/2014 |
deratizáciu hlodavcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Garant Plus - DDD Baráth Tibor |
30017651 |
Iné |
0,00 € |
30.09.2014 |
|
|
30.09.2014 |
Ing. Mészáros Arpád |
zástupca starostu |
Objednávka |
| 1064/2014 |
Faktúra č. 2014054 strava |
Technické služby |
2021113171 |
MARICA-CORSO |
32324812 |
Iné |
144,00 € |
30.09.2014 |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 940/2014 |
Faktúra č. 20140193 |
Saliji Irfan - Cukraren Balkan |
11694505 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
45,40 € |
29.09.2014 |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
