| 128/5/2014 |
Faktura č. 20140272 preprava |
Fond ludovych tradícií n.f. |
36077160 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
277,58 € |
12.12.2014 |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1256/2014 |
za služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
192,83 € |
11.12.2014 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1257/2014 |
stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,14 € |
11.12.2014 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1258/2014 |
kultúrny program Simony Ambrus Lelkesovej dňa 09.12.2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štefan Ambrus |
|
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
11.12.2014 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2014 |
plaketa, darovacia listina s manžetou, závesný štít, zamatova kazeta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Adverta CZ s.r.o. |
44205961 |
Iné |
685,00 € |
11.12.2014 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1296/2014 |
Poistne c. 6549970503 |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
Iné |
621,14 € |
11.12.2014 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1243/2014 |
za spraacovanie Územného plánu obce Gabčíkovo - Zmeny a doplnky č.1/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
DMTeam s.r.o. |
35935006 |
Iné |
3 500,00 € |
10.12.2014 |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1253/2014 |
dopravné značky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Iné |
70,44 € |
10.12.2014 |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1255/2014 |
osobna doprava autobusom Gabčíkovo - Wien |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agh, s.r.o |
36233315 |
Iné |
280,00 € |
10.12.2014 |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1284/2014 |
Faktúra č. 20140271 vývoz fekálií |
Saliji Irfan - Cukraren Balkan |
11694505 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
10.12.2014 |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1303/2014 |
Faktura c. 50141936 stravne listky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Iné |
384,00 € |
10.12.2014 |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1226/2014 |
fa č. 122014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sebo Alexander |
11852585 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
960,00 € |
09.12.2014 |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1227/2014 |
fa č. 140100140 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZES plus s.r.o. |
46942645 |
Iné |
1 375,00 € |
09.12.2014 |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1241/2014 |
fa č. 140597 |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
3602204701 |
Iné |
366,29 € |
09.12.2014 |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1242/2014 |
fa č. 140558 |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
3602204701 |
Iné |
799,55 € |
09.12.2014 |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1254/2014 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
120,00 € |
09.12.2014 |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 103/2014 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tok Hajnalka |
|
Iné |
235,00 € |
08.12.2014 |
|
|
08.12.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
| 1225/2014 |
fa č. 6550021647 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
Iné |
1 140,15 € |
08.12.2014 |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1228/2014 |
fa č. 140120 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Speed telecom s.r.o. |
45658919 |
Kultúra, média, tlač |
1 020,00 € |
08.12.2014 |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1229/2014 |
fa č. 4314084748 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
08.12.2014 |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
