| 2014/888 |
fa č. 7243173294 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
357,00 € |
05.09.2014 |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2014/889 |
fa č. 7243173291 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
605,00 € |
05.09.2014 |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2014/890 |
fa č. 7243173292 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
05.09.2014 |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2014/891 |
fa č. 7243173293 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
488,00 € |
05.09.2014 |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2014/892 |
fa č. 7243173303 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,00 € |
05.09.2014 |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2014/893 |
fa č. 7243173557 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 292,00 € |
05.09.2014 |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2014/894 |
fa č. 20140176 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
4 218,58 € |
05.09.2014 |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2014/895 |
fa č. 140100175 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Iné |
999,24 € |
05.09.2014 |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2014/896 |
fa č. 14080016 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alex racing service & agency, s.r.o. |
45439290 |
Iné |
216,00 € |
05.09.2014 |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 923/2014 |
Faktúra č. 20140176 |
Obecný úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
4 218,58 € |
05.09.2014 |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 924/2014 |
Faktúra č. 20140177 |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
373,65 € |
05.09.2014 |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 925/2014 |
Faktúra č. 20140178 |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
383,73 € |
05.09.2014 |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 926/2014 |
Faktúra č. 20140179 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
480,99 € |
05.09.2014 |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 927/2014 |
Faktúra č. 20140180 |
Obecný úrad Kľučovec |
00305502 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
230,59 € |
05.09.2014 |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 928/2014 |
Faktúra č. 20140181 |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
386,40 € |
05.09.2014 |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 929/2014 |
Faktúra č. 20140182 |
Obecný úrad Baloň |
00305278 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
447,80 € |
05.09.2014 |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 930/2014 |
Faktúra č. 20140183 |
GERA - VITAL Spol. s.r.o. |
35842164 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
63,83 € |
05.09.2014 |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 931/2014 |
Faktura č. 20140184 |
Vidová Martina |
00000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
134,46 € |
05.09.2014 |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 932/2014 |
Faktúra č. 20140185 |
Jakusova Barbora |
0000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
29,88 € |
05.09.2014 |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 933/2014 |
Faktúra č. 20140186 |
Monika Preso,Andrej Varga ml. Varjasska 1421,930 05 Gabčíkovo |
45561249 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
22,70 € |
05.09.2014 |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
