| 789/2014 |
fa č. 7293084612 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,00 € |
05.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 807/2014 |
Faktura č. 20140160 |
Vidová Martina |
00000000000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
224,10 € |
05.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 808/2014 |
Faktúra č. 20140161 |
Jakusova Barbora |
0000000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
05.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 809/2014 |
Faktura č. 20140162 |
Juricin Jan ml. |
0000000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
05.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 810/2014 |
Faktúra č. 20140163 |
Csoka Otto |
00000000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
05.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 811/2014 |
Faktura č. 20140164 |
Suchitra Juraj |
00000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
05.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 812/2014 |
Faktúra č. 20140165 |
Reštaurácia VENDEL |
17508587 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
68,10 € |
05.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 813/2014 |
Faktura č. 20140166 |
Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo |
00059072 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
113,50 € |
05.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 814/2014 |
Faktúra č. 20140167 |
Benko Igor |
00000000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
05.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 815/2014 |
Faktúra č. 20140168 |
Robotka Ľubomír |
000000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
29,88 € |
05.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 816/2014 |
Faktúra č. 20140169 |
Vidovičová Barbora |
00000000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
05.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 817/2014 |
Faktura č. 20140170 |
Mohacsi Tibor |
0000000000000 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
14,94 € |
05.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 818/2014 |
Faktúra č. 20140171 |
JK Gabčíkovo s.r.o. , Patašská 586 , 930 05 Gabčíkovo |
35844761 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
149,96 € |
05.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 819/2014 |
Faktura č. 20140172 |
Darnai a spol. s.r.o., Hostinec Jeleň |
31422993 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
60,00 € |
05.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 955/2014 |
Faktúra č. 14126 |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
75,00 € |
05.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 70/2014 |
Zmluva o dielo c. 15/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Chranenepracovisko.eu,s.r.o. |
|
Iné |
0,00 € |
05.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
| 761/2014 |
faktúra č. 14493 |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 169,00 € |
04.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 763/2014 |
faktúra č. 01072014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Consult-ing EU s.r.o. |
46557342 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
04.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 764/2014 |
faktúra č. 20140773 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ultima Ratio s.r.o. |
46862439 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
04.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 765/2014 |
faktúra č. 2014279 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
32,68 € |
04.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
