| 766/2014 |
faktúra č. 4310408 |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,52 € |
04.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 767/2014 |
faktúra č. 4504161 |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26,52 € |
04.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 790/2014 |
Faktúra č. 20140152 |
Obecný úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
4 407,73 € |
04.08.2014 |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 800/2014 |
Faktúra č. 20140153 |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
373,65 € |
04.08.2014 |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 801/2014 |
Faktura č. 20140154 |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
383,73 € |
04.08.2014 |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 802/2014 |
Faktúra č. 20140155 |
Obecný úrad Medveďov |
20140155 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
468,40 € |
04.08.2014 |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 803/2014 |
Faktúra č. 20140156 |
Obecný úrad Kľučovec |
00305502 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
208,71 € |
04.08.2014 |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 804/2014 |
Faktúra č. 20140157 |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
390,37 € |
04.08.2014 |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 805/2014 |
Faktúra č. 20140158 |
Obecný úrad Baloň |
00305278 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
447,80 € |
04.08.2014 |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 806/2014 |
Faktúra č.20140159 |
GERA - VITAL Spol. s.r.o. |
35842164 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
63,83 € |
04.08.2014 |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 957/2014 |
Faktúra č. 7448352304 |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,38 € |
04.08.2014 |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 69/2014 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien ev.ť. budúceho oprávneného: 14/291/L13.0904.12/ZBZ VB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
Iné |
0,00 € |
01.08.2014 |
|
|
01.08.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
| 820/2014 |
Faktúra č. 20140173 |
Saliji Irfan - Cukraren Balkan |
11694505 |
Technické služby |
0031826245 |
Iné |
22,70 € |
01.08.2014 |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 768/2014 |
faktúra č. 1407153 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
295,20 € |
31.07.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 960/2014 |
Faktúra č. 2014039 strava |
Technické služby |
31826245 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
216,00 € |
31.07.2014 |
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 760/2014 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,04 € |
30.07.2014 |
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 762/2014 |
faktúra č. 36/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj |
17722853 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
840,00 € |
30.07.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 66/2014 |
Dodatok č.1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 3002/13/019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTB Banka Slovensko, a.s. |
|
Iné |
0,00 € |
29.07.2014 |
|
|
29.07.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
| 67/2014 |
Zmluva o splátkovom úvere č. 3002/14/030 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTB Banka Slovensko, a.s. |
|
Iné |
0,00 € |
29.07.2014 |
|
|
29.07.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
| 758/2014 |
vyhotovenie a nalepenie nápisov na autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Iné |
237,00 € |
29.07.2014 |
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
