| 709/2014 |
za služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
234,63 € |
18.07.2014 |
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 710/2014 |
za D10071 Interner 2 prípojný bos za obdobie 07.12.2013-01.06.2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Podunajsko-Dolnovážske regionálne združenie |
36093921 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
921,60 € |
18.07.2014 |
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 706/2014 |
odvoz odpadu |
Slovenské elektrárne |
35829052 |
Obec Gabčíkovo |
00305391 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 432,99 € |
17.07.2014 |
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 707/2014 |
faktúra č. 14338 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mediaimpress s.r.o. |
44636822 |
Iné |
250,25 € |
17.07.2014 |
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 712/2014 |
Faktúra č. 20140150 |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
|
Iné |
200,00 € |
17.07.2014 |
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 713/2014 |
Faktura c. 20140151 |
Saliji Irfan - Cukraren Balkan |
11694505 |
Technické služby |
|
Iné |
22,70 € |
17.07.2014 |
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 23/2014 |
kolesové rýpadlo JCB na vykonanie zemných prác v obci Gabčíkovo na rok 2014 podľa potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
16.07.2014 |
|
|
16.07.2014 |
Ing. Mészáros Arpád |
zástupca starostu |
Objednávka |
| 24/2014 |
vypracovanie tepelno technického posúdenia budovy MŠ č. parc. 2591, 2592 v obci Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Plusový dom s.r.o. |
44475888 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
550,00 € |
16.07.2014 |
|
|
16.07.2014 |
Ing. Mészáros Arpád |
zástupca starostu |
Objednávka |
| 705/2014 |
Faktúra č. 201412 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Plusový dom s.r.o. |
44475888 |
Iné |
550,00 € |
16.07.2014 |
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 703/2014 |
Faktúra č. 8/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
15.07.2014 |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 704/2014 |
Faktúra č. 7/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
15.07.2014 |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 699/2014 |
Faktúra č. 1140726048 |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
14.07.2014 |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 700/2014 |
Faktúra č. 6 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 445,00 € |
14.07.2014 |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 701/2014 |
Faktúra č. 8420014828 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,15 € |
14.07.2014 |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 702/2014 |
Faktúra č. 8420014827 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,87 € |
14.07.2014 |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 721/2014 |
Faktura č. 6573573612 |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
Iné |
250,75 € |
14.07.2014 |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 722/2014 |
Faktura č. 2140287 |
Technické služby |
31826245 |
MOVER s.r.o. |
44820381 |
Iné |
777,53 € |
14.07.2014 |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 697/2014 |
Faktúra č. 4/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Juraj Végh |
32313764 |
Iné |
80,00 € |
11.07.2014 |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 698/2014 |
Faktúra č. 8420014894 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
420,28 € |
11.07.2014 |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 22/2014 |
Objednávka č. 2014022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR spol.s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
10.07.2014 |
|
|
10.07.2014 |
Vargová Eva |
prednosta |
Objednávka |
