| 635/2014 |
faktúra č. 7437809410 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,39 € |
03.07.2014 |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 636/2014 |
faktúra č. 747809408 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 039,48 € |
03.07.2014 |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 639/2014 |
Faktúra č.20140125 |
Obecný úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
|
Iné |
4 067,26 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 640/2014 |
Faktúra č. 20140126 |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
|
Iné |
373,65 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 641/2014 |
Faktúra č.20140127 |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
|
Iné |
383,73 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 642/2014 |
Faktúra č. 20140128 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
Technické služby |
|
Iné |
675,81 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 643/2014 |
Faktúra č. 20140129 |
Obecný úrad Kľučovec |
00305502 |
Technické služby |
|
Iné |
217,33 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 644/2014 |
Faktúra č. 20140130 |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
|
Iné |
399,66 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 645/2014 |
Faktúra č.20140131 |
Obec Baloň |
00305278 |
Technické služby |
|
Iné |
659,80 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 646/2014 |
Faktúra č. 20140132 |
GERA - VITAL Spol. s.r.o. |
35842164 |
Technické služby |
|
Iné |
99,73 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 647/2014 |
Faktúra č. 20140133 |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
|
Iné |
1 365,08 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 672/2014 |
Faktúra č. 20140134 |
Vidová Martina |
000000000 |
Technické služby |
|
Iné |
179,28 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 673/2014 |
Faktúra č. 20140135 |
Miestne kultúrne stredisko Gačíkovo |
00059072 |
Technické služby |
|
Iné |
90,80 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 674/2014 |
Faktúra č. 20140136 |
Virag Norbert |
000000000 |
Technické služby |
|
Iné |
40,00 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 675/2014 |
Faktúra č. 20140137 |
JK Gabčíkovo s.r.o. , Patašská 586 , 930 05 Gabčíkovo |
35844761 |
Technické služby |
|
Iné |
234,40 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 676/2014 |
Faktúra č.20140138 |
Nagy Jolán |
000000 |
Technické služby |
|
Iné |
14,94 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 677/2014 |
Faktúra č.20140139 |
Jobb Vladimír |
0000000 |
Technické služby |
|
Iné |
29,88 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 678/2014 |
Fa č. 20140140 |
Mohácsi Tibor |
000000000 |
Technické služby |
|
Iné |
14,94 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 679/2014 |
Faktúra č. 20140141 |
Heizerová Zuzana |
00000000 |
Technické služby |
|
Iné |
14,94 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 680/2014 |
Faktúra č. 20140142 |
Csóka Otto |
0000000000 |
Technické služby |
|
Iné |
14,94 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
