| 681/2014 |
Faktúra č.20140143 |
Jakusova Barbora |
00000000 |
Technické služby |
|
Iné |
14,94 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 682/2014 |
Faktúra č. 20140144 |
Monika Preso,Andrej Varga ml. Varjasska 1421,930 05 Gabčíkovo |
45561249 |
Technické služby |
|
Iné |
22,70 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 683/2014 |
Faktúra č. 20140145 |
Darnai a spol. s.r.o., Hostinec Jeleň |
31422993 |
Technické služby |
|
Iné |
45,40 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 684/2014 |
Faktúra č. 20140146 |
NIMRÓD reštaurácia a ubytovanie |
30367204 |
Technické služby |
|
Iné |
45,40 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 685/2014 |
Faktúra č. 20140147 |
COOP Jednota Dun.Streda |
00168831 |
Technické služby |
|
Iné |
68,10 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 686/2014 |
Faktúra č.20140148 |
Izolex Bau s.r.o. |
000 |
Technické služby |
|
Iné |
457,00 € |
03.07.2014 |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 625/2014 |
faktúra č. 06/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
02.07.2014 |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 630/2014 |
faktúra č. 50140979 |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 014,00 € |
02.07.2014 |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 631/2014 |
faktúra č. 4504161 |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26,52 € |
02.07.2014 |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 632/2014 |
faktúra č. 4310408 |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Iné |
26,52 € |
02.07.2014 |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 633/2014 |
faktúra č. 140080 |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEXUS Ing.Fridrich Zsigrai |
35017775 |
Iné |
43,20 € |
02.07.2014 |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 60/2014 |
Zmluva o realizácii verejného obstarávania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ultima Ratio s.r.o. |
46862439 |
Iné |
0,00 € |
02.07.2014 |
|
|
02.07.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
| 59/2014 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tok Hajnalka |
|
Iné |
50,00 € |
01.07.2014 |
|
|
01.07.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
| 626/2014 |
faktúra č.7406165365 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
01.07.2014 |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 627/2014 |
faktúra č. 740621175 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,99 € |
01.07.2014 |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 628/2014 |
faktúra č. 14400 |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 016,52 € |
01.07.2014 |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 629/2014 |
faktúra č. 2/2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Herdics Imrich |
40559661 |
Iné |
300,00 € |
01.07.2014 |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 727/2014 |
Faktura č. 7437809412 |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,38 € |
01.07.2014 |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 58/2014 |
Nájomná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andor Horváth Gabčíkovo |
|
Iné |
0,00 € |
30.06.2014 |
|
|
30.06.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
| 718/2014 |
Faktúra č. 6549970503 |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
Iné |
621,14 € |
30.06.2014 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
