| 719/2014 |
Faktura č. 50140978 |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Iné |
303,00 € |
30.06.2014 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 723/2014 |
Faktura č. 1140008268 |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
|
Iné |
130,32 € |
30.06.2014 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 725/2014 |
Faktura č. 2763639974 |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,25 € |
30.06.2014 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 726/2014 |
Fa č. 14108 |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
60,00 € |
30.06.2014 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 728/2014 |
Faktura č. 2014034 |
Technické služby |
31826245 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
207,00 € |
30.06.2014 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 81/2014 |
Nájomná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Kanovits |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.06.2014 |
|
|
30.06.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
| 619/2014 |
Faktúra č. 201402 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lelovics Mikulás |
33936218 |
Iné |
107,00 € |
27.06.2014 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 620/2014 |
faktúra č. 020140052 |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOFIM, s.r.o. |
36375721 |
Iné |
8 400,00 € |
27.06.2014 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 621/2014 |
faktúra č. 7406163110 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,30 € |
27.06.2014 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 622/2014 |
faktúra č. 195141424 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
3602204701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
18,00 € |
27.06.2014 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 623/2014 |
faktúra č. 30606814 |
Gabčíkovo |
00305391 |
DUNTRANS s.r.o. |
36259870 |
Iné |
458,52 € |
27.06.2014 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 618/2014 |
faktúra č. 5255168331 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko |
35697270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
48,58 € |
25.06.2014 |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 21/2014 |
objednávka č. 2014021 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
739,20 € |
25.06.2014 |
|
|
30.06.2014 |
Ing. Mészáros Arpád |
zástupca starostu |
Objednávka |
| 617/2014 |
faktúra č. 201411242 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národné informačné stredisko Slov. republiky, a.s. |
|
Iné |
198,00 € |
24.06.2014 |
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 615/2014 |
Faktúra č. 1560000903 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Iné |
33,04 € |
23.06.2014 |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 616/2014 |
Faktúra č. 29/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj |
|
Iné |
840,00 € |
23.06.2014 |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 607/2014 |
Faktúra č. 20140123 |
Saliji Irfan - Cukraren Balkan |
11694505 |
Technické služby |
|
Iné |
45,40 € |
23.06.2014 |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 608/2014 |
Faktúra č. 20140124 |
Darnai a spol. s.r.o., Hostinec Jeleň |
31422993 |
Technické služby |
|
Iné |
80,00 € |
23.06.2014 |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 614/2014 |
Faktúra č. 6/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
20.06.2014 |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 591/2014 |
faktúra č. 3514 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Alexander, Ing. |
42286026 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
900,00 € |
19.06.2014 |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
