| 1282/2014 |
Faktúra č. 20140269 vývoz fekálií |
Nagy Jolán |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
03.12.2014 |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1301/2014 |
Faktura c. 1768704324 tel.popl. |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
22,18 € |
03.12.2014 |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1184/2014 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
3602204701 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 016,52 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1186/2014 |
grafické práce, reklamný plagát, montážne práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Iné |
43,20 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1187/2014 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,17 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1188/2014 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1189/2014 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,99 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1245/2014 |
Faktúra č. 20140248 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
373,65 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1244/2014 |
Faktúra c. 20140247 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 294,24 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1246/2014 |
Faktúra č. 20140249 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Baloň |
00305278 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
413,99 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1247/2014 |
Faktúra č. 20140250 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
383,08 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1248/2014 |
Faktúra č. 20140251 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
452,34 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1249/2014 |
Faktúra č. 20140252 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
383,73 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1250/2014 |
Faktúra č. 20140253 zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľučovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
197,44 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1251/2014 |
Faktúra č. 20140254 zber a odvoz TKO |
GERA - VITAL Spol. s.r.o. |
35842164 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
62,51 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1252/2014 |
Faktúra č. 20140255 vývoz fekalií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 114,08 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1266/2014 |
Faktúra č. 20140256 odvoz smeti a vykon stroja |
JK Gabčíkovo s.r.o. , Patašská 586 , 930 05 Gabčíkovo |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
297,54 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1267/2014 |
Faktúra č. 20140257 vyvoz fekalii |
Vidová Martina |
11694505 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
239,04 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1268/2014 |
Faktúra č. 20140258 vyvoz fekalii |
Saliji Irfan - Cukraren Balkan |
11694505 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1269/2014 |
Faktúra č. 20140259 vykon stroja |
Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
158,90 € |
02.12.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
