| 490/2014 |
fa 1140524802 |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
15.05.2014 |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 602/2014 |
FA č. 8320062265 |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,29 € |
15.05.2014 |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 473/2014 |
Faktúra č.7404533937 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,99 € |
14.05.2014 |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 474/2014 |
Faktúra č, 140197 |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
2020367921 |
Iné |
32,62 € |
14.05.2014 |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 486/2014 |
fa č. 140080 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Arpád Németh - WANDTED DESING |
33468729 |
Iné |
92,64 € |
14.05.2014 |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 468/2014 |
Faktúra č. 5006076604 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,02 € |
13.05.2014 |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 469/2014 |
Faktúra č. 140166 |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
2020367921 |
Iné |
141,67 € |
13.05.2014 |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 470/2014 |
Faktúra č. 140175 |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
2020367921 |
Iné |
20,30 € |
13.05.2014 |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 471/2014 |
Faktúra č. 52014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 220,00 € |
13.05.2014 |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 472/2014 |
Faktúra č. 14301 |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 169,00 € |
13.05.2014 |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 451/2014 |
Faktúra č. 1421104065 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
450,00 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 452/2014 |
Faktúra č. 50140693 |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Iné |
1 035,00 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 453/2014 |
Faktúra č. 14067 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 454/2014 |
Faktúra č. 042014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 455/2014 |
Faktúra č. 7437676157 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,27 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 456/2014 |
Faktúra č. 7437675133 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,67 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 457/2014 |
Faktúra č. 7437656948 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 069,48 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 458/2014 |
Faktúra č. 74377656950 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,39 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 459/2014 |
Faktúra č. 7437656949 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
756,95 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 460/2014 |
Faktúra č. 7437671224 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,48 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
